от 30 000 ₸
Бухгалтерское обслуживание
Учёт по рейсам и машинам: акты и ЭСФ, ГСМ, ремонт, лизинг, водители
Грузоперевозки
Налоговая отчётность для грузоперевозчиков
Налоговая отчётность перевозчика — это декларация по режиму, форма 200.00 по водителям, 300.00 при НДС и 700.00 по транспорту на балансе. Мы готовим и сдаём формы в срок, предварительно сверив доход с актами, ЭСФ и банком, чтобы налоговая не нашла расхождений раньше вас.
- Стоимость
- от 15 000 ₸
- Срок
- подготовка декларации за 2–3 рабочих дня
- Отрасли
- Грузоперевозки
У грузоперевозчика набор форм шире, чем у типичного сервиса: кроме декларации по режиму и формы по зарплате водителей, нужна годовая декларация 700.00 по транспорту, а при ввозе техники из ЕАЭС — заявление 328.00. Сроки у них разные, и пропуск одной формы легко теряется среди рейсов.
Перед сдачей мы сверяем доход с тремя источниками, которые видит и налоговая: выписанные ЭСФ, поступления на счёт и подписанные акты. Для перевозчиков это особенно важно, потому что оплаты от заказчиков приходят с отсрочкой и по реестрам, а значит, доход по актам и деньги на счёте в одном периоде совпадают редко.
Услуга подходит, если первичку и учёт вы ведёте сами или их ведёт штатный сотрудник. Если удобнее отдать учёт целиком, посмотрите бухгалтерию для грузоперевозчиков; общие условия — на странице налоговой отчётности.
§ 01Что входит
Что входит
01
Состав форм
Определяем, какие формы сдаёт ваш ИП или ТОО с учётом режима, НДС, работников и техники на балансе.
02
Сверка дохода
Сверяем доход декларации с ЭСФ, актами и выпиской банка, отдельно разбираем авансы и долги заказчиков.
03
910.00 или 100.00 и 220.00
Готовим декларацию по режиму: упрощёнку за полугодие или годовую декларацию по КПН либо ИПН на ОУР.
04
200.00 по водителям
Сдаём квартальную форму по ИПН, социальному налогу и соцплатежам с зарплаты водителей и сотрудников.
05
300.00 при НДС
Готовим декларацию по НДС с реестрами ЭСФ по реализации и приобретению за квартал.
06
700.00 и 328.00
Сдаём годовую декларацию по налогам на транспорт, землю и имущество и заявления при ввозе из ЕАЭС.
07
Ответы на уведомления
Готовим пояснения и дополнительную отчётность по уведомлениям камерального контроля.
§ 02Особенности учёта в отрасли
Особенности отчётности грузоперевозчиков
- —Доход по актам, а не по оплатам — на ОУР доход перевозчика признаётся по выполненным рейсам, поэтому авансы и отсрочки платежей заказчиков сверяем до сдачи декларации.
- —ЭСФ и декларация — оборот в 300.00 и доход в 910.00 налоговая сравнивает с выписанными ЭСФ, и рейс без ЭСФ или ЭСФ без рейса выявляется при камеральном контроле.
- —Транспортный налог — декларация 700.00 по налогам на транспорт, землю и имущество сдаётся до 31 марта следующего года по всем машинам на балансе, включая стоящие в ремонте.
- —Ввоз из ЕАЭС — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 328.00 сдаётся не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, даже если перевозчик на упрощёнке.
- —Экспедиторы — в доходе экспедитора по агентской схеме — только вознаграждение, а перевыставленная стоимость перевозки в доход не входит; это видно и по ЭСФ.
- —ИП на ОУР — сдаёт 200.00 каждый квартал и платит социальный налог в фиксированной сумме: 2 МРП в месяц за себя и 1 МРП за каждого работника.
- —Нет продления и отзыва — с 2026 года продлить срок сдачи и отозвать отчёт нельзя, ошибки исправляются только дополнительной отчётностью.
§ 03Какие формы сдаём
Какие формы сдаём
| Форма | Период | Срок | Кто сдаёт |
|---|---|---|---|
| 910.00 | полугодие | до 15 августа и до 15 февраля; за II полугодие 2026 года — до 15 февраля 2027 года | ИП и ТОО на упрощёнке |
| 200.00 | квартал | до 15 числа второго месяца после квартала; за III квартал 2026 года — до 16 ноября | все ТОО; ИП на упрощёнке — при работниках или ГПХ; ИП на ОУР — каждый квартал |
| 300.00 | квартал | до 15 числа второго месяца после квартала, уплата — до 25 числа | перевозчики и экспедиторы, вставшие на учёт по НДС |
| 100.00 | год | до 31 марта следующего года | ТОО на ОУР |
| 220.00 | год | до 31 марта следующего года | ИП на ОУР |
| 700.00 | год | до 31 марта следующего года | владельцы транспорта на балансе — по налогам на транспорт, землю и имущество |
| 328.00 | при ввозе | не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом | при ввозе техники и запчастей из стран ЕАЭС, в любом режиме |
Факты актуальны на
§ 04Сроки
Какие формы и когда сдаёт грузоперевозчик в 2026 году
Календарь зависит от режима и от того, есть ли у вас водители в штате и техника на балансе. Основные сроки:
| Форма | Кто сдаёт | Срок |
|---|---|---|
| 910.00 | ИП и ТОО на упрощёнке | до 15 августа и до 15 февраля |
| 200.00 | ТОО; ИП при работниках | до 15 числа второго месяца после квартала |
| 300.00 | плательщики НДС | до 15 числа второго месяца после квартала |
| 100.00 | ТОО на ОУР | до 31 марта следующего года |
| 700.00 | владельцы транспорта | до 31 марта следующего года |
За III квартал 2026 года формы 200.00 и 300.00 сдаются до 16 ноября, потому что 15 ноября — воскресенье. За II полугодие 2026 года 910.00 сдаётся до 15 февраля 2027 года, налог уплачивается до 25 февраля 2027 года.
§ 05Камеральный контроль
Что налоговая сверяет у перевозчиков и откуда берутся уведомления
Камеральный контроль сравнивает ваши декларации с данными, которые налоговая получает без вашего участия. У перевозчиков типичные источники расхождений такие:
- доход в 910.00 меньше суммы выписанных ЭСФ или поступлений на счёт;
- в 300.00 зачтён НДС по ЭСФ поставщика, который не отразил оборот у себя;
- зарплата водителей в 200.00 не согласуется с численностью и выплатами по банку;
- машина зарегистрирована на компанию, а в 700.00 её нет.
По таким расхождениям в Кабинет налогоплательщика приходит уведомление, и ответить нужно пояснением или дополнительной отчётностью. Мы проводим эти сверки до сдачи, а если уведомление уже пришло, разбираем его по существу — подробнее в разделе как ответить на уведомление.
§ 06Стоимость
Стоимость
Налоговая отчётность для грузоперевозчика — от 15 000 ₸ в месяц. Цена зависит от режима, наличия НДС, числа водителей в штате, количества машин на балансе и ЭСФ за период.
Если учёт запущен и перед сдачей нужно сначала навести порядок, это оценивается отдельно как восстановление. Пакеты с полным учётом и отчётностью — на странице тарифов.
§ 07Вопросы и ответы
Вопросы и ответы
Сдавать ли 700.00, если грузовик стоит в ремонте?
Да. Транспортный налог связан с регистрацией машины, а не с тем, ездит ли она, поэтому декларация 700.00 по налогам на транспорт, землю и имущество сдаётся до 31 марта следующего года по всем машинам на балансе. Если машина продана или снята с учёта, это отражается по дате снятия.
Можно ли продлить срок сдачи декларации?
Нет. С 2026 года продление срока сдачи налоговой отчётности отменено, как и отзыв отчётов. Если срок приходится на выходной, он переносится на ближайший рабочий день, но других отсрочек нет.
Как исправить ошибку в уже сданной 300.00?
Только дополнительной отчётностью за тот же период. Перед этим сверяем реестры ЭСФ по реализации и приобретению: часто ошибка не в декларации, а в ЭСФ, который нужно исправить. Пеня, если доплата налога возникла, начисляется за каждый день просрочки.
Нужно ли сдавать 200.00 ИП-перевозчику без работников?
ИП на упрощёнке сдаёт 200.00 только при наличии работников или договоров ГПХ. Если водителей нет и вы ездите сами, формы 200.00 не будет, а взносы за себя ИП платит в любом случае. ИП на ОУР сдаёт 200.00 каждый квартал.
Что будет, если сдать 910.00 с опозданием?
При первом нарушении — предупреждение, при повторном в течение года — штраф: для малого бизнеса 30 МРП. Кроме того, при неисполнении уведомления о непредставлении отчётности расходные операции по счёту приостанавливаются по истечении 30 рабочих дней — для перевозчика это остановка оплат за топливо и ремонт.
Другие услуги
Другие услуги: Грузоперевозки
от 5 000 ₸
Зарплата и кадры
Сдельная оплата за рейс, суточные, вахта, взносы и форма 200.00
от 50 000 ₸
Восстановление учёта
Рейсы, ЭСФ, ГСМ и автопарк в порядок после пропусков и расхождений
от 45 000 ₸
Учёт НДС
Порог, ЭСФ по рейсам, зачёт по ГСМ и лизингу, 300.00
от 25 000 ₸
Открытие ТОО
ТОО под перевозки: ОКЭД, режим и НДС, автопарк, водители, учёт
Та же услуга для других отраслей
Услуги
Строительство и недвижимость
Транспорт и логистика
Производство и АПК
Профессиональные услуги
Оставить заявку
Сдадим отчётность перевозчика в срок
Напишите, какой у вас режим, сколько машин и водителей, — составим календарь форм и проверим ближайшие сроки.