от 30 000 ₸
Бухгалтерское обслуживание
Ведём учёт ИП и ТОО онлайн: первичка, ЭСФ, налоги, зарплата и отчётность
Услуги
Налоговый консалтинг для ИП и ТОО в Казахстане
Налоговый консалтинг — это разбор конкретного налогового вопроса специалистом: какой режим выбрать, как ответить на уведомление, как законно выстроить структуру бизнеса. Работаем почасово, от 15 000 ₸ за час, консультацию даём в течение 1 рабочего дня.
- Стоимость
- от 15 000 ₸
- Срок
- консультация в течение 1 рабочего дня
В 2026 году налоговые вопросы появились почти у всех: новый Налоговый кодекс отменил патент и розничный налог, оставил три специальных режима, поднял НДС до 16% и снизил социальный налог до 6%. Решения, которые раньше были очевидны, теперь требуют расчёта.
Консультация отвечает на конкретный вопрос с опорой на нормы Кодекса и разъяснения КГД: вы получаете вывод, расчёт и порядок действий, а не общий обзор. Если для ответа нужен анализ документов — договоров, ЭСФ, базы 1С, — мы заранее называем объём работы и время.
Консалтинг подходит тем, у кого есть свой бухгалтер, но нужен второй взгляд, и тем, кто только выбирает режим перед регистрацией. Если в ходе разбора выясняется, что учёт за прошлые периоды требует исправлений, предлагаем восстановление учёта.
§ 01Что входит
С чем помогаем
01
Выбор налогового режима
Сравниваем упрощённую декларацию, общеустановленный режим и режим самозанятого на ваших цифрах: доход, расходы, работники, покупатели.
02
Проверка ограничений
Проверяем, не входит ли ваш вид деятельности в 44 запрещённых для упрощёнки и нет ли ограничений по составу учредителей.
03
Ответы на уведомления
Разбираем уведомление из Кабинета налогоплательщика, готовим пояснение или определяем, нужна ли дополнительная отчётность.
04
Сопровождение камерального контроля
Сверяем ваши данные с ИС ЭСФ, банковскими выписками и данными контрагентов, готовим ответ и документы.
05
Расчёт налоговой нагрузки
Считаем налоги и платежи по нескольким вариантам: ИПН или КПН, НДС, платежи с зарплаты.
06
Структурирование бизнеса
Оцениваем законные варианты: ИП или ТОО, дивиденды или зарплата учредителю, разделение направлений с учётом ограничений Кодекса.
07
Налоговые риски сделок
Разбираем договор до подписания: кто выписывает ЭСФ, можно ли отнести расход на вычеты, возникает ли НДС за нерезидента.
08
Письменный вывод
По запросу оформляем итог консультации письменно со ссылками на статьи Кодекса и разъяснения КГД.
§ 02Как подключаем
Как проходит консультация
- 1
Вопрос
Вы описываете ситуацию в WhatsApp и прикладываете уведомление, договор или выгрузку.
- 2
Оценка
Называем, сколько часов займёт разбор и какие документы ещё нужны.
- 3
Консультация
Отвечаем онлайн или в офисе в Алматы, разбираем варианты и расчёты.
- 4
Итог
Фиксируем вывод и порядок действий; при необходимости готовим ответ в налоговый орган.
§ 03Какие формы сдаём
Какие формы зависят от выбора режима
| Форма | Период | Срок | Кто сдаёт |
|---|---|---|---|
| 910.00 | полугодие | не позднее 15 числа второго месяца после полугодия: до 15 августа и 15 февраля | ИП и ТОО на упрощённой декларации |
| 220.00 | год | не позднее 31 марта года, следующего за отчётным | ИП на общеустановленном режиме |
| 100.00 | год | не позднее 31 марта года, следующего за отчётным | ТОО на общеустановленном режиме |
| 300.00 | квартал | не позднее 15 числа второго месяца после квартала | плательщики НДС |
Факты актуальны на
§ 04Стоимость
Стоимость консультации
Налоговый консалтинг стоит от 15 000 ₸ за час консультации. До начала работы оцениваем, сколько часов займёт вопрос, и согласовываем это с вами; консультацию даём в течение 1 рабочего дня.
Если налоговые вопросы возникают постоянно, удобнее подключить бухгалтерское обслуживание, где консультации по текущему учёту входят в работу бухгалтера, — сравните варианты на странице тарифы.
§ 05Выбор режима
Какой налоговый режим выбрать в 2026 году
| Режим | Налог | Ограничения |
|---|---|---|
| СНР для самозанятых | 4% от дохода, ИПН — 0% | без регистрации ИП и работников, доход до 300 МРП в месяц |
| Упрощённая декларация | 4% от дохода, маслихат может изменить ставку не более чем на 50% | доход до 600 000 МРП в год, 44 запрещённых вида деятельности |
| ОУР для ТОО | КПН 20% | без ограничений по обороту и видам деятельности |
| ОУР для ИП | ИПН 10% до 230 000 МРП в год, 15% с превышения | без ограничений по обороту |
Важный нюанс для работы с компаниями: с 2026 года покупатель на ОУР не может относить на вычеты по КПН расходы, приобретённые у плательщика упрощённой декларации (ст. 286 НК). Если ваши клиенты — ТОО на ОУР, упрощёнка может сделать вас менее выгодным поставщиком, и это нужно посчитать до выбора режима. Подробнее — ИП на упрощёнке.
§ 06Уведомления
Пришло уведомление по камеральному контролю — что делать
Камеральный контроль — дистанционная проверка: налоговая сопоставляет вашу отчётность с данными ИС ЭСФ, банков и контрагентов и при расхождениях направляет уведомление в Кабинет налогоплательщика. Ответить можно двумя способами: устранить нарушение — подать дополнительную отчётность, доплатить налог и пеню — или направить пояснение с подтверждающими документами.
Откладывать ответ не стоит: при неисполнении уведомления о непредставлении отчётности расходные операции по счетам приостанавливаются по истечении 30 рабочих дней со дня вручения. Отдельный повод для вопросов — переводы на личные карты: банки передают в КГД сведения, если в каждом из 3 месяцев подряд деньги пришли от 100 и более разных лиц, счёт не предназначен для бизнеса и сумма больше 12 МЗП — 1 020 000 ₸ в 2026 году. Тогда помогаем оценить, есть ли предпринимательский доход, и выбрать режим.
§ 07Вопросы и ответы
Вопросы и ответы
Сколько стоит налоговая консультация?
От 15 000 ₸ за час консультации. Простой вопрос, как правило, решается за один час; разбор уведомления с документами или сравнение режимов на ваших цифрах занимает больше, и объём мы называем заранее.
Можно ли ИП на упрощёнке оказывать консалтинговые или бухгалтерские услуги?
Нет. Консалтинг, бухгалтерские, юридические и маркетинговые услуги входят в 44 вида деятельности, запрещённых для упрощённой декларации (постановление Правительства от 14.11.2025 № 970). Таким ИП и ТОО нужен общеустановленный режим — помогаем рассчитать нагрузку на нём.
Можно ли разделить бизнес на несколько ИП и ТОО, чтобы остаться на упрощёнке?
Кодекс это ограничивает: упрощённую декларацию не может применять ТОО, учредитель которого применяет этот режим как ИП или в другом ТОО, а также ТОО, где доля других юрлиц более 25%. Мы оцениваем структуру по этим критериям и предлагаем только законные варианты.
Как учредителю ТОО получать доход — зарплатой или дивидендами?
Дивиденды облагаются ИПН 5% до 230 000 МРП в год и 15% с превышения. С зарплаты удерживаются ИПН и взносы, а работодатель платит социальные платежи, зато формируются пенсионные накопления и соцстрахование. Выгодный вариант зависит от прибыли и режима ТОО, поэтому считаем на ваших цифрах.
Бизнес работал на розничном налоге или патенте — что теперь?
Оба режима отменены с 1 января 2026 года. Бывшие плательщики розничного налога перешли на упрощённую декларацию или общеустановленный режим, а ИП на патенте без уведомления о переходе сняты с учёта автоматически 1 марта 2026 года (с датой 1 января 2026). Для магазинов последствия разобраны на странице налоговая отчётность для розничных магазинов.
Сопровождаете ли вы клиентов во время камерального контроля?
Да: готовим пояснения и документы, сверяем данные с ИС ЭСФ и банком, при необходимости сдаём дополнительную отчётность. Результат зависит от фактических документов, поэтому мы оцениваем позицию до ответа и не обещаем исход. Для водителей и таксопарков, где вопросы часто связаны с доходом от агрегаторов, — бухгалтерия для такси.
Смотрите также
Смотрите также
от 50 000 ₸
Восстановление учёта
Восстанавливаем учёт за прошлые периоды, сверяемся с налоговой и сдаём недостающие формы
от 45 000 ₸
Учёт НДС
Постановка на учёт по НДС, ЭСФ, зачёт и декларация 300.00 без расхождений
от 25 000 ₸
Открытие ТОО
Регистрируем ТОО под ключ: устав, решение учредителя, счёт в банке, режим налогообложения
Оставить заявку
Задайте налоговый вопрос
Опишите ситуацию в WhatsApp или приложите уведомление — оценим объём и назначим консультацию.